集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（內(nèi)訓(xùn)版）（集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系制度）
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內(nèi)部控制體系建設(shè)原則：
- 實(shí)效性 －結(jié)合本企業(yè)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)水平和特點(diǎn)，將用于解決當(dāng)前經(jīng)營和管理中存在的實(shí)際問題的管控措施落實(shí)到內(nèi)部控制體系推廣建設(shè)中，以此形成內(nèi)控規(guī)范的基礎(chǔ)，防止好高騖遠(yuǎn)。
- 相關(guān)性 －以集團(tuán)推廣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)重要流程目錄框架和控制關(guān)注點(diǎn)為基礎(chǔ)，全面梳理相關(guān)職能/業(yè)務(wù)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)及管控應(yīng)對措施。
- 重要性－將主要精力放在本企業(yè)重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)重點(diǎn)流程和特殊業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系建設(shè)。
- 可推廣性 －通過內(nèi)部控制體系推廣建設(shè)，提煉與總結(jié)出具有共性的風(fēng)險(xiǎn)因素與管控要點(diǎn)，借助內(nèi)部控制體系推廣建設(shè)的契機(jī)，將這些標(biāo)準(zhǔn)的管控要點(diǎn)在本企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一。
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