第一章 總則

第一條 為加強易制毒化學品管理，規(guī)范易制毒化學品申購、采購、結算、儲存、使用、安全管理程序，做到易制毒化學品使用安全，過程可控、責任可追溯。防止易制毒化學品流入非法渠道，根據(jù)《易制毒化學品管理條例》等有關規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。

第二條 公司設立易制毒化學品管理辦公室，統(tǒng)一協(xié)調易制毒化學品的管理和監(jiān)督，其職能由物資分公司兼負。物資分公司、生產(chǎn)管理部、各使用部門（分廠）、技安環(huán)保部、財務審計部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部在各自的職責范圍內做好易制毒化學品的管理工作。

第二章 申購管理

第三條 易制毒化學品使用部門（分廠）應依據(jù)實際使用情況，向生產(chǎn)管理部提交易制毒化學品采購申請，采購申購單（見附表1）上應注明：用途、年需求量、工藝單耗及上批領用現(xiàn)余量。物資分公司接收到生產(chǎn)管理部提交的采購申請單報主管公司領導審批后向具有易制毒品化學品經(jīng)營資質的單位進行聯(lián)系。聯(lián)系完成后填寫易制毒化學品合法使用證明（附表2，為系統(tǒng)易制毒化學品購買提交公安必有項）交公司易制毒化學品管理辦公室申蓋公司章。

第四條 物資部采購經(jīng)辦人應提供供應商的有效營業(yè)執(zhí)照復印件、供應商非藥品類易制毒化學品經(jīng)營備案證明、本人身份證復印件、購買合同復印件和易制毒化學品合法使用證明材料，交物資分公司易制毒化學品系統(tǒng)管理信息員在“全國易制毒化學品管理信息系統(tǒng)”進行易制毒化學品網(wǎng)上申報。

第五條 物資分公司所辦理的經(jīng)公安批準備案購買證明僅限于本公司使用，不得將購買備案證明以任何形式交給其它單位或個人使用，或請其他單位或個人代為購買。

第六條 購買易制毒化學品時必須嚴格按照公安部門批準的數(shù)量購買，不得超過購買的證明上所限定的數(shù)額，

第七條 物資分公司在購買易制毒品化學品時，應向供貨方明確要求送貨到庫，不承擔運輸責任風險。送貨到庫的車輛應憑公安機關運輸備案證明進入公司倉庫，否則門衛(wèi)可拒絕車輛進入公司生產(chǎn)區(qū)。

第八條 物資分公司應及時在“全國易制毒化學品管理系統(tǒng)”企業(yè)端做好數(shù)據(jù)的上報和登記。按時辦理易制毒品化學品的備案手續(xù)。嚴禁私自在未辦理易制毒化學品購買備案證明的情況下，采購、運輸易制毒化學品，經(jīng)公安機關檢查存在未備案先使用將追究相關責任人的相關法律刑事責任。

第九條 物資分公司采購經(jīng)辦人員每完成一次購買都需要將該批次的易制毒化學品的申購單，易制毒化學品合法使用證明、購買合同復印件、易制毒化學品購買備案證明復印件公司交易制毒品化學品管理辦公室歸檔管理。

第三章 結算管理

第十條 財務審計部接收需支付的易制毒化學品采購發(fā)票必須要是增值稅發(fā)票，付款方式必須為銀行轉賬，不能采用現(xiàn)金結算方式。結算單筆單結。銀行付款憑證和發(fā)票復印件應在月未交公司易制毒管理辦公室進行存檔管理。

第四章 儲存管理

第十一條 易制毒化學品運抵公司倉庫后，采購員、技安環(huán)保部負責裝卸安全員應在場監(jiān)視卸貨、入庫，核對送貨單數(shù)量。倉管員和采購員并分別在易制毒化學品出入庫登記證明簿上簽名。

第十二條 易制毒化學品存儲，實行雙人雙鎖，出入庫登記簿（附表3）和統(tǒng)計盤存臺賬（附表4）要登記清楚、全面、準確。無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。倉管員應每月盤點當月的出入庫和庫存數(shù)量，核對后如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應，應立即報告公司易制毒化學品管理辦公室。如發(fā)現(xiàn)被盜應立即向公司武裝保衛(wèi)部報案。

第十三條 倉庫保管員每月應將易制毒化學品送貨單、入庫單、出庫單原件或復印件上交公司易制毒化學品管理辦公室進行歸檔管理。其中每份出庫單后面應注明領用人的身份證、手機號碼。出入庫登記簿每年年底交公司易制毒化學品管理辦公室進行歸檔管理。

第五章 使用管理

第十四條 使用部門（分廠）須開具易制毒化學品領用單，由使用部門（分廠）負責人簽字后，方可向倉庫領用易制毒化學品。出庫時領用人、倉管員核對數(shù)量后分別在易制毒危險化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后領用人與裝卸人員一起將易制毒危險化學品送到使用班組或（個人）。易制毒化學品使用單位應建立易制毒化學品登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。每年年底將登記賬簿交制毒化學品管理辦公室進行歸檔管理。

第十五條 使用部門（分廠）易制毒化學品內部領用原則上應按當天使用計劃，合理領用易制毒化學品。使用部門（分廠）臺賬記賬方式為誰使用由誰領用簽名，領用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門（分廠）負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回本部門（分廠）的材料倉庫或公司倉庫，送回本部門（分廠）材料倉庫實行雙人雙鎖和臺賬管理，重新領用應由雙管理職責的人到場在出入登記賬簿上簽字后領用。送回公司的由倉庫管理人員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、雙倉庫保管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在班級或生產(chǎn)場地，使用班組或個人再次領用已送回公司倉庫的易制毒化學品應按第十四條規(guī)定重新辦理領用手續(xù)。
第十六條 易制毒化學品為主要原材料生產(chǎn)使用部門（分廠）要制定本部門的易制毒化學品安全使用操作規(guī)程和安全規(guī)章制度。

第六章 安全管理

第十七條 易制毒化學品入庫，倉庫保管員應及時上報給技安環(huán)保部，由技安環(huán)保部指派專職安全員指導卸車入庫。卸車過程應避免性質相抵觸的材料入庫混裝、同一區(qū)域的物品應有隔離距離，盛裝易制毒化學品的外包裝如有破損應提出處理措施。

第十八條 易制毒化學品倉庫保管和使用人員配備專用的勞動防護用具和器具。

第十九條 盛裝易制毒化學品的容器，使用前必須檢查，消除隱患，防止火災、爆炸、中毒等事故發(fā)生，使用后殘渣、錮桶由使用部門（分廠）報技安環(huán)保部統(tǒng)一回收進處理。避免流失，防不法分子有機可乘。

第二十條 易制毒化學品專用庫房應當符合有關安全、防火規(guī)定，并根據(jù)物品的種類、性質，設置相應的通風、防爆、泄壓、防火、防雷、滅火、防曬、消除靜電等安全設施。

第七章 監(jiān)督管理

第二十一條 公司易制毒品管理辦公室負責公司易制毒化學品的全過程監(jiān)督管理工作。易制毒化學品的各使用部門（分廠）、財務審計部、技安環(huán)保部、武裝保衛(wèi)部、物資分公司等應配合管理、按時上報材料。易制毒化學品辦公室也將不定期對各使用部門（分廠）臺賬和使用情況進行檢查。

第八章 罰則

第二十二條 各部門（分廠）領導人在易制毒化學品管理使用過程中為各部門（分廠）合法使用承諾人。采購、保管、領用、使用等人員是直接接觸易制毒化學品責任人，因此在易制毒化學品管理過程中如果在各自范圍內出現(xiàn)問題，將視情節(jié)給予相關人員200至2000元的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的交公安機關處理。