No.

審核內(nèi)容

審核要點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)要求

審核記錄

判定

1

組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的合理性充分性

1.了解化學(xué)品庫工作人員數(shù)量 、分布、人員組成，分析判定其充分性；

2.與負(fù)責(zé)人交談，了解其日常、異常及緊急情況下的工作內(nèi)容，從而評(píng)介其職責(zé)和權(quán)限的實(shí)現(xiàn)情況；

3.與2~3名工作人員交談，了解其對(duì)本身職責(zé)、權(quán)限的了解情況。

5.3

2

環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)

1.現(xiàn)場(chǎng)查看倉庫貯存的化學(xué)品種類，有無劇毒品，查化學(xué)危險(xiǎn)品清單；

2.查環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)記錄，與現(xiàn)場(chǎng)觀察到的化學(xué)危險(xiǎn)品庫貯存、管理狀況是否一致，判斷是否有遺漏和評(píng)價(jià)不合理的情況。

6.1.2

3

合規(guī)性義務(wù)

1.詢問倉庫管理員是否清楚有關(guān)化學(xué)品管理的法律法規(guī)要求；

2.與2~3名工作人員交談，了解其是否熟悉有關(guān)法律法規(guī)的要求。

6.1.3

4

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

1.與倉庫負(fù)責(zé)人以及2名倉庫保管員交談，了解識(shí)別了哪些緊急情況，是否全面；了解其是否知道存在應(yīng)予以應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

2.查閱應(yīng)予以應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單，了解識(shí)別是否全面、評(píng)價(jià)是否合理。

6.1.1

5

應(yīng)對(duì)措施

1.與倉庫鈾人以及2名倉庫保管員交談，了解其是否知道應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；

2.現(xiàn)場(chǎng)觀察有關(guān)措施的落實(shí)情況，了解有關(guān)措施是否針對(duì)了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.1.4

6

環(huán)境目標(biāo)

1.與倉庫負(fù)責(zé)人交談，并查看有關(guān)目標(biāo)文件，了解是否針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品庫建立了目標(biāo)；

2.查閱目標(biāo)文件，了解目標(biāo)是否合理，是否具有針對(duì)性。

6.2.1

7

實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施

1．查閱有關(guān)管理方案，了解其內(nèi)容是否全面、有效；

2．查問倉庫管理員對(duì)管理?的了解和執(zhí)行情況；

3．調(diào)閱有關(guān)證實(shí)性資料，了解方案的執(zhí)行情況。

6.2.2

8

運(yùn)行策劃和控制的有效性

1.調(diào)閱危險(xiǎn)化學(xué)品庫的管理制度，重點(diǎn)是有關(guān)重要環(huán)境因素和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的制度，了解是否適宜、全面；

2.從過去3個(gè)月的危險(xiǎn)品庫管理記錄中分別抽取不同品種的危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄，根據(jù)記錄了解危險(xiǎn)品出入庫管理制度執(zhí)行情況；

3.現(xiàn)場(chǎng)觀察劇毒品保管情況，是否執(zhí)行“五雙管理”規(guī)定；

4.現(xiàn)場(chǎng)觀察化學(xué)危險(xiǎn)品貯存保管情況，是否有防止危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏的措施；不同各類易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)是否分開貯存；

5.現(xiàn)場(chǎng)觀察庫房通風(fēng)、照明、消防通道、警示標(biāo)識(shí)是否滿足產(chǎn)品安全貯存要求；

6.檢查消防距離是否足夠、消防器材配置是否充分、合理、有效。

8.1

9

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1.了解針對(duì)已經(jīng)識(shí)別的緊急情況，是否已制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，內(nèi)容是否全面、適用；

2.與倉庫負(fù)責(zé)人以及2名倉庫工作人員交談，了解其是否了解有關(guān)的應(yīng)急措施，是否經(jīng)過演練；

3.查閱最近一次的演練記錄，了解是否符合要求，是否進(jìn)行了評(píng)價(jià)；

4.現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急準(zhǔn)備措施的實(shí)施可能性和有效性。

8.2

10

監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

1.與倉庫負(fù)責(zé)人交談并查閱有關(guān)文件記錄，了解倉庫有哪些環(huán)境績效參數(shù)？績效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是什么？

2.與倉庫負(fù)責(zé)人交談并查閱有關(guān)文件記錄，了解策劃了哪些監(jiān)視測(cè)量項(xiàng)目？是否全面、可行？

3.調(diào)閱3、7月和12月的檢測(cè)以及分析評(píng)價(jià)記錄，了解是否嚴(yán)格按照策劃要求執(zhí)行，并了解實(shí)際的績效情況。

9.1.1

11

不符合與糾正措施

1.抽查過去3個(gè)月收到的不符合或隱患整改通知單；

2.確認(rèn)相關(guān)糾正措施的有效性和完成情況。

10.2